1、最好公司能有内部台账，清记录每笔资金去向对应凭证
具体时间，金额，交易对手，相应发票号码
2、定期保留银行和收付凭证(若多笔数据对应一张凭证在台账记录或者发票上应有注释)
银行月结单(回单着有，若不体现交显方信意－无法核实)
采购发票，销售发票，佣全协议，代收付协议，借款合的等
3、真实报税，只有真实才经得起查，切不要为了理账方便随意做代收付或是借款等
1)每笔收付一定是有理由的
2)正确看待不用任何单据做审计
3)账日微细对秘书公司以及客户都是负责的态度
4、若没有保存发票，后补注查合理性
1)一般采购在前销售在后
2)采购金额不能大于情售金额
3)产品品名规格要一致
5、主动申报账日，不要等税表到了再处理
6、若公司注册地址非我司，注意税表的衔接
(迎免罚款和传票，产生不必要成本)
联系我时，请说是在老客网上看到的，谢谢！